Template per Report di Audit di Processo in Word
Per quality manager e responsabili operations che documentano un audit interno di processo: questo prompt genera un documento Word strutturato — ambito e metodologia, sintesi esecutiva, riscontri dettagliati con classificazione di gravita (maggiore/minore/osservazione), tabella di non conformita e un piano di azioni correttive con responsabile e scadenza. Rigoroso, tracciabile, senza riscontri inventati.
Esempio di output
# Report di Audit di Processo — [Nome processo] ## 1. Ambito e obiettivi [Processo, sedi/reparti, periodo, requisiti di riferimento] ## 2. Metodologia e criteri di gravita - Maggiore: [definizione] - Minore: [definizione] - Osservazione: [definizione] ## 3. Sintesi esecutiva [3-5 righe: stato generale, n. NC maggiori/minori/osservazioni] ## 4. Riscontri dettagliati ### 4.1 [Fase processo] - Evidenza: [...] - Esito: Conforme / Non conforme - Gravita: Maggiore | Minore | Osservazione ## 5. Tabella non conformita e azioni correttive | ID | Riscontro | Gravita | Causa probabile | Azione correttiva | Responsabile | Scadenza | |----|-----------|---------|-----------------|-------------------|--------------|----------| | NC-01 | [...] | Maggiore | [...] | [...] | [ruolo] | [data] | ## 6. Conclusioni e prossimi passi
Domande frequenti
Ogni riscontro viene etichettato come Non conformita maggiore, Non conformita minore o Osservazione/opportunita di miglioramento, con il criterio di gravita esplicitato nella sezione metodologia (impatto sul processo o sul requisito violato). La classificazione resta coerente in tutto il documento e nella tabella riepilogativa.
Si. Per ogni non conformita la tabella delle azioni correttive propone una causa probabile, l'azione correttiva, il responsabile [da assegnare] e una scadenza [da definire], pronti da completare. Le azioni sono coerenti con la gravita del riscontro.
No. Ambito, processo, requisiti ed evidenze sono input tuoi. Dove mancano elementi il documento usa segnaposto [tra parentesi quadre] e non attribuisce non conformita non supportate da evidenza fornita.
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