Template per Piano Assunzioni e Budget Headcount in Excel
Per HR e finance che pianificano la crescita dell'organico: questo prompt produce un workbook con foglio Posizioni (ruolo, mese di ingresso, RAL e costo pieno), foglio Costo mensile (spalmatura della spesa sui mesi) e foglio Riepilogo headcount e budget, con SOMMA.PIU.SE e formule di costo aziendale pronte.
Esempio di output
FOGLIO 1 — Posizioni
ID Ruolo Dipartimento Seniority Mese ingresso RAL lorda Coeff. costo aziendale Costo pieno annuo Costo mensile
P-01 Backend Developer Prodotto Senior 3 45000 1,35 =F2*G2 =H2/12
P-02 Customer Success CS Junior 5 28000 1,35 =F3*G3 =H3/12
FOGLIO 2 — Costo mensile
ID Ruolo Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
P-01 Backend Developer 0 0 =Posizioni!I2 =Posizioni!I2 ... ... ... ... ... ... ... ...
FOGLIO 3 — Riepilogo
Metrica Valore Formula
Headcount fine anno =CONTA.VALORI(Posizioni!A2:A100)
Costo personale totale anno =SOMMA('Costo mensile'!C2:N100)
Costo medio per FTE =B3/B2
Domande frequenti
Dal compenso lordo (RAL) che indichi, il foglio Posizioni applica un coefficiente di costo aziendale (contributi e oneri) parametrico per stimare il costo pieno annuo, e poi il costo mensile. Il coefficiente e una cella modificabile, marcata come indicativa da verificare con il vostro consulente.
Si. Il foglio Costo mensile distribuisce la spesa solo dai mesi successivi alla data di ingresso prevista, cosi una persona che entra a luglio pesa sul budget solo per la seconda parte dell'anno. Il riepilogo somma per mese tramite SOMMA.PIU.SE.
No. RAL, ruoli e date sono input tuoi; il coefficiente di costo e una stima esplicita e modificabile. Dove mancano dati, il modello usa segnaposto marcati, senza presentare nulla come dato ufficiale.
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