Template per Piano Organico Headcount in Excel
Per HR e finance che pianificano l'evoluzione dell'organico nel tempo: questo prompt produce un workbook con foglio Movimenti (ingressi e uscite previsti per dipartimento e trimestre), foglio Evoluzione FTE (headcount iniziale + ingressi - uscite, trimestre per trimestre) e foglio Riepilogo (FTE per dipartimento e totale, crescita netta). Formule di evoluzione progressiva gia pronte, nessun dato inventato.
Esempio di output
FOGLIO 1 — Movimenti Dipartimento Tipo Q1 Q2 Q3 Q4 Prodotto Ingressi 2 3 1 0 Prodotto Uscite 0 1 0 1 FOGLIO 2 — Evoluzione FTE Dipartimento HC iniziale Q1 Q2 Q3 Q4 Prodotto 10 =B2+SOMMA.PIU.SE(...) =C2+... =D2+... =E2+... FOGLIO 3 — Riepilogo Dipartimento HC iniziale HC fine anno Crescita netta Prodotto =Evoluzione!B2 =Evoluzione!F2 =C2-B2 TOTALE =SOMMA(B2:B20) =SOMMA(C2:C20) =SOMMA(D2:D20)
Domande frequenti
Questo piano si concentra sull'evoluzione dei FTE nel tempo, non sul budget: traccia come l'organico di ciascun dipartimento cresce o cala trimestre per trimestre per effetto di ingressi e uscite. E la base quantitativa su cui poi puoi costruire separatamente il budget retributivo.
Il foglio Evoluzione FTE calcola ogni trimestre come headcount di fine trimestre precedente piu ingressi meno uscite di quel trimestre: l'organico si accumula in modo progressivo e coerente. Le formule fanno riferimento alla colonna del trimestre precedente.
No. Ingressi, uscite e headcount iniziale sono input tuoi. Dove mancano dati il modello usa segnaposto [tra parentesi quadre] e non assume tassi di turnover non forniti come fossero certi.
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