Template per Registro Rischi Operativi
Per risk manager, operations manager e project lead che devono anticipare cosa puo andare storto in un processo o progetto e organizzare le contromisure. Utile in fase di pianificazione, prima di un go-live o quando serve presentare al management una vista strutturata dei rischi.
Esempio di output
# Registro dei rischi operativi — Migrazione gestionale magazzino Scala: Probabilita 1-5, Impatto 1-5, Punteggio = P x I. Fasce: 1-4 Basso, 5-9 Medio, 10-14 Alto, 15-25 Critico. | ID | Rischio | Categoria | P | I | Punteggio | Fascia | Strategia | Mitigazione (preventiva) | Contingenza | Owner | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | R1 | Perdita dati in migrazione | Tecnologico | 3 | 5 | 15 | Critico | Ridurre | Backup completo + migrazione pilota su subset | Rollback a sistema legacy | IT Manager | | R2 | Personale non formato al go-live | Organizzativo | 4 | 3 | 12 | Alto | Ridurre | Piano formativo 2 settimane prima | Affiancamento on-site giorno 1 | Resp. Operations | | R3 | Ritardo fornitore software | Esterno | 3 | 3 | 9 | Medio | Trasferire | SLA contrattuale con penali | Buffer di 1 settimana nel piano | PM | ## Sintesi per fascia - Critici: 1 (R1) — richiede attenzione immediata della Direzione. - Alti: 1 | Medi: 1 | Bassi: 0 ## Piano di monitoraggio | Rischio | Indicatore early-warning | Frequenza review | Trigger di escalation | |---|---|---|---| | R1 | Esito migrazione pilota | Settimanale | Pilota con errori > 1% | | R2 | % personale formato | Settimanale | < 80% a 1 settimana dal go-live |
Domande frequenti
Il prompt assegna a ogni rischio una probabilita e un impatto su scala 1-5 e calcola il punteggio come prodotto (probabilita x impatto, da 1 a 25), poi classifica in fasce Basso/Medio/Alto/Critico. Questo permette di prioritizzare e di concentrare le risorse di mitigazione sui rischi che contano davvero.
La mitigazione e l'azione preventiva per ridurre probabilita o impatto prima che il rischio si manifesti; il piano di contingenza e cosa fai se il rischio si verifica comunque. Il registro generato distingue le due cose, cosi non confondi prevenzione e reazione e copri entrambi gli scenari.
Si basa principalmente sul contesto che fornisci, ma in quanto registro operativo puo proporre rischi tipici del tipo di processo descritto: in quel caso li marca chiaramente come 'rischio suggerito da validare', senza attribuire probabilita o impatti fittizi come fossero certi. Tu decidi quali tenere.
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